3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
DESINFETANTE PINHO BRIL
4,30
43,00
10.00
LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml
4,99
49,90
5.00
SABÃO EM PÓ 1 KG
7,50
37,50
10.00
PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNI 60 METROS
4,90
49,00
5.00
ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO
2,80
14,00
5.00
LIMPA VIDROS
7,80
39,00
5.00
SABONETE 150 GR
1,56
7,80
5.00
SACO DE LIXO 50 L
2,35
11,75
2.00
SACO DE LIXO 15 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
2,29
4,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2017
DESINFETANTE PINHO BRIL LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml SABÃO EM PÓ 1 KG PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNI 60 METROS ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 01 LITRO LIMPA VIDROS SABONETE 150 GR SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO 15 L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS.
256,53
12/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.439.368.
256,53
TOTAL
256,53
256,53
0,00
SALDO A PAGAR
256,53
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
