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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3387	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUNTA DESLIZANTE	240,00	240,00
6.00	PARAFUSO	4,00	24,00
1.00	KIT CORREIA COMANDO	200,00	200,00
1.00	PARAFUSO DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789 E NO MICRO-ONIBUS PLACAS IMT 4838.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	JUNTA DESLIZANTE PARAFUSO KIT CORREIA COMANDO PARAFUSO DE MOLA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS IQS 2789 E NO MICRO-ONIBUS PLACAS IMT 4838.	494,00
12/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 015.440.501 E 015.440.646.		494,00
TOTAL		494,00	494,00	0,00
SALDO A PAGAR				494,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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