| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 35 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 9 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EMEF MENINO DEUS, CFE PROCESSO DE LIC. Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012. | 275,88 | 551,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS Nº 028/2012, FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS ATRAVES DA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, EMEF MENINO DEUS, CFE PROCESSO DE LIC. Nº 012/2012, CONVITE Nº 009/2012. | 551,76 | ||
| 10/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 2504 | 275,88 | ||
| 22/02/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861415 | 275,88 | ||
| 13/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 2535 | 275,88 | ||
| 15/03/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851560 | 275,88 | ||
| TOTAL | 551,76 | 551,76 | 551,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
