Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
375 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE pagto folha mês 01/2017 |
0,00 |
31.654,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2017 |
REFERENTE pagto folha mês 01/2017 |
31.654,58 |
|
|
25/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. |
|
31.654,58 |
|
31/01/2017 |
Pagamento de Empenho 375/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
31.654,58 |
TOTAL |
31.654,58 |
31.654,58 |
31.654,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.