REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE EDITAL DE LICITACAO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 023/2014.
2.051,15
4.102,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2017
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE EDITAL DE LICITACAO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 023/2014.
4.102,30
24/01/2017
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF 1752.
2.051,15
02/02/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.051,15
23/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1799
2.051,15
06/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 38/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339
2.051,15
TOTAL
4.102,30
4.102,30
4.102,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
