| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE EDITAL DE LICITACAO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 023/2014. | 2.051,15 | 4.102,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOGISTICA NA AREA DE SAUDE PARA SER PRESTADO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE EDITAL DE LICITACAO Nº 005/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2014, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 023/2014. | 4.102,30 | ||
| 24/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF 1752. | 2.051,15 | ||
| 02/02/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 38/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.051,15 | ||
| 23/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 1799 | 2.051,15 | ||
| 06/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 38/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME - 4339 | 2.051,15 | ||
| TOTAL | 4.102,30 | 4.102,30 | 4.102,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
