| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA,PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, MINISTERIO DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 040/2016. | 990,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA,PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, MINISTERIO DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 040/2016. | 1.980,00 | ||
| 06/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 044. | 990,00 | ||
| 10/02/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 990,00 | ||
| 07/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 092 | 990,00 | ||
| 10/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME - 2262 | 990,00 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
