REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA,PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, MINISTERIO DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 040/2016.
990,00
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2017
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO MENSAL DE 24 ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA,PARA CONTROLE BACTERIOLOGICO E APLICACAO DE FLUOR, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914, MINISTERIO DA SAUDE, CFE CONTRATO Nº 040/2016.
1.980,00
06/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 044.
990,00
10/02/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 39/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
990,00
07/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 092
990,00
10/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 39/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA ME - 2262
990,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
1.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
