Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
395 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 01/2017 |
0,00 |
391,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2017 |
CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 01/2017 |
391,44 |
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25/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. |
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391,44 |
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20/02/2017 |
Pagamento de Empenho 395/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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391,44 |
TOTAL |
391,44 |
391,44 |
391,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.