Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONTRIBUICAO AMASBI, EXERCICIO DE 2017. |
24.000,00 |
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| 02/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.845,00 |
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| 03/01/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 -
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 |
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1.845,00 |
| 06/02/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.845,00 |
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| 07/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. JANEIRO/2017
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 |
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1.845,00 |
| 23/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.845,00 |
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| 02/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 |
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1.845,00 |
| 03/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.845,00 |
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| 04/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. ABRIL/2017
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 |
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1.845,00 |
| 18/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA,. |
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1.940,00 |
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| 03/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4/2017 - REF. ABRIL/2017
AMASBI ASSOC MUN ALTO DA SERRA BOTOCARAI - 2714 |
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1.940,00 |
| 02/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.940,00 |
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| 06/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.940,00 |
| TOTAL |
24.000,00 |
11.260,00 |
11.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.740,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
