O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 41 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF. CONTRIBUIÇAO A FAMURS, EXERCICIO DE 2017. 996,12 11.953,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONTRIBUIÇAO A FAMURS, EXERCICIO DE 2017. 11.953,44
02/01/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 996,12
10/01/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. JANEIRO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 996,12
06/02/2017 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 996,12
07/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. JANEIRO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 996,12
02/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 996,12
07/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. MARÇO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 996,12
03/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 996,12
04/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. ABRIL/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 996,12
02/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 996,12
03/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. MAIO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689 996,12
02/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 996,12
06/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 996,12
TOTAL 11.953,44 5.976,72 5.976,72
SALDO A PAGAR 5.976,72


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração