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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	41	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. CONTRIBUIÇAO A FAMURS, EXERCICIO DE 2017.	996,12	11.953,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRIBUIÇAO A FAMURS, EXERCICIO DE 2017.	11.953,44
02/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
10/01/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. JANEIRO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
06/02/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
07/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. JANEIRO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
07/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. MARÇO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
03/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
04/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. ABRIL/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
03/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2017 - REF. MAIO/2017 FED. DAS ASS. DE MUNICIPIOS DO RS - 689			996,12
02/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		996,12
06/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 41/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			996,12
TOTAL		11.953,44	5.976,72	5.976,72
SALDO A PAGAR				5.976,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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