Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
452 |
Data de lançamento: |
25/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO IPE pagto ferias mês 01/2017 |
0,00 |
200,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2017 |
CONTRIBUIÇÃO IPE pagto ferias mês 01/2017 |
200,71 |
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25/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. |
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200,71 |
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21/02/2017 |
Pagamento de Empenho 452/2017 |
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200,71 |
TOTAL |
200,71 |
200,71 |
200,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.