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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFOR- MATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 024/2013, REF. 4º TERMO ADITIVO, MERENDA ESCOLAR.	200,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFOR- MATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 024/2013, REF. 4º TERMO ADITIVO, MERENDA ESCOLAR.	400,00
30/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF 6967.		200,00
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
20/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 7115.		200,00
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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