Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
49
Data de lançamento:
02/01/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E e-CPF PARA PREFEITO MUNICIPAL EVERALDO DA SILVA MORAES, VICE PREFEITO ALTAMIRO TRENHAGO, SEC. MUN. DA FAZENDA DANIEL MURATT E SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CLAUDIA CARDOSO E e-CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL.
0,00
1.355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2017
REF A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E e-CPF PARA PREFEITO MUNICIPAL EVERALDO DA SILVA MORAES, VICE PREFEITO ALTAMIRO TRENHAGO, SEC. MUN. DA FAZENDA DANIEL MURATT E SEC. MUN. DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL CLAUDIA CARDOSO E e-CNPJ PREFEITURA MUNICIPAL.
1.355,00
02/01/2017
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
1.355,00
11/01/2017
Pagamento de Empenho 49/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1436
1.355,00
12/01/2017
REF. VALOR PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE
-5,00
12/01/2017
VALOR LIQUIDADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.
-5,00
12/01/2017
VALOR EMPENHADO A MAIOR INDEVIDAMENTE.
-5,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.