| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS pagto ferias mês 02/2017 | 0,00 | 732,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS pagto ferias mês 02/2017 | 732,75 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01/2017, RESCISÃO 01/2017, FÉRIAS 01 E 02/2017. | 732,75 | ||
| 02/02/2017 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -59,80 | ||
| 02/02/2017 | VALOR EMPENHADO A MAIOR. | -59,80 | ||
| 07/02/2017 | Pagamento de Empenho 497/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861411 | 672,95 | ||
| TOTAL | 672,95 | 672,95 | 672,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
