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Exercício: 2017
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017,ILUMINACAO PUBLICA.	0,00	130.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2017,ILUMINACAO PUBLICA.	130.000,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.199,55
10/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861412			10.199,55
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.348,69
10/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861525			10.348,69
30/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		10.397,18
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861567			10.397,18
26/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11.504,02
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861597			11.504,02
11/05/2017	ORDEM DE PGTO Nº 1010/2017 FEITA A MAIOR			-799,78
11/05/2017	ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1010/2017 FEITA A MAIOR.		-799,78
29/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11.087,92
12/06/2017	Pagamento de Empenho 5/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861652			11.087,92
TOTAL		130.000,00	52.737,58	52.737,58
SALDO A PAGAR				77.262,42