| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 518 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO FERIAS S/ RESCISAO MES 01/2017. | 0,00 | 980,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REF. PAGTO FERIAS S/ RESCISAO MES 01/2017. | 980,79 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YOTA, CFE RESCISÃO 01/2017. | 980,79 | ||
| 31/01/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 518/2017 SERVIDORES - 4 | 980,79 | ||
| TOTAL | 980,79 | 980,79 | 980,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
