| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FORD KA PLACAS ISX 2871, DE USO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 0,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | REF. LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO FORD KA PLACAS ISX 2871, DE USO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | ||
| 26/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF 171. | 35,00 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 519/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3021 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
