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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 52 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO. 500,00
02/01/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE. EFETIVAÇÃO DA DESPESA 11,48
11/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1439 11,48
10/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 11,59
22/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454 11,59
08/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. 11,48
13/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462 11,48
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 11,48
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477 11,48
03/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 137,02
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596 137,02
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 130,08
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540 130,08
TOTAL 500,00 313,13 313,13
SALDO A PAGAR 186,87


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