| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS ME |
| Número do empenho: | 520 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. | 0,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | REF. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO PARA USO DOS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. | 1.040,00 | ||
| 26/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF .013.937.011. | 1.040,00 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 520/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3024 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
