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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	524	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E NOSSO AMIGUINHO JUNIOR PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E NOSSO AMIGUINHO JUNIOR PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152.	520,00
26/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR THIELE SOARES BRITO, CFE NF .013.937.698.		520,00
09/02/2017	Pagamento de Empenho 524/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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