| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSEMARI MACHADO MORAIS ME |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E NOSSO AMIGUINHO JUNIOR PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152. | 0,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | REF. ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO E NOSSO AMIGUINHO JUNIOR PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO DO BLOCO 1152. | 520,00 | ||
| 26/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR THIELE SOARES BRITO, CFE NF .013.937.698. | 520,00 | ||
| 09/02/2017 | Pagamento de Empenho 524/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
