Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
525 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA AMBULANCIA DOBLÔ PLACAS ISI- 0763 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA AMBULANCIA DOBLÔ PLACAS ISI- 0763 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
300,00 |
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| 26/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE NF .013.940.780. |
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300,00 |
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| 06/02/2017 |
Pagamento de Empenho 525/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859740 |
|
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
