| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA |
| Número do empenho: | 525 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA AMBULANCIA DOBLÔ PLACAS ISI- 0763 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NA AMBULANCIA DOBLÔ PLACAS ISI- 0763 DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | ||
| 26/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE NF .013.940.780. | 300,00 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 525/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859740 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
