Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
526 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SCANER NA AMBULANÇIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2017 |
REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SCANER NA AMBULANÇIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DE USO DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
215,00 |
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26/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR VOLMIR TOLEDO DE SOUZA, CFE NF 023. |
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215,00 |
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06/02/2017 |
Pagamento de Empenho 526/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859740 |
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215,00 |
TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.