Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
527 |
Data de lançamento: |
26/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) 0XIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) 0XIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
530,00 |
|
|
30/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR CAMILA FERRARI FRANKENBERGUER, . CFE NF .017.719. |
|
530,00 |
|
23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 527/2017
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - 2655 |
|
|
530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.