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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	529	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	7.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	7.960,00
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18464, 18107 E 17663.		519,89
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521			519,89
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18968		184,69
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558			184,69
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20034.		251,87
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565			251,87
20/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER CFE NF Nº 21258 E 20826.		359,44
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671			359,44
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22072 E 22070.		321,98
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580			321,98
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER CFE NF Nº 22531, 22982, 22981 E 22689.		571,56
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600			571,56
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23386, 23320, 23048, 23315 E 23687.		718,35
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717			718,35
TOTAL		7.960,00	2.927,78	2.927,78
SALDO A PAGAR				5.032,22