Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. MUN. SAUDE. |
3.000,00 |
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| 02/01/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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289,55 |
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| 11/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1122 |
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289,55 |
| 10/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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336,81 |
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| 22/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1126 |
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336,81 |
| 08/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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522,37 |
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| 13/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1127 |
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522,37 |
| 04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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436,52 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1129 |
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436,52 |
| 03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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542,52 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859908 |
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542,52 |
| 05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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618,57 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1168 |
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618,57 |
| TOTAL |
3.000,00 |
2.746,34 |
2.746,34 |
| SALDO A PAGAR |
253,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
