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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	530	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 6000 (SEIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	23.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 6000 (SEIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	23.880,00
01/03/2017	DISTRIBUICAO DE LITRAGEM ENTRE PROJETO ATIVIDADE.	-3.980,00
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18529, 18342, 18101, 18460, 18322 E 17166.		720,24
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3039			720,24
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19193, 18978, 18829, 19544, 19471, 19314, 19576, 19404, 19256, 18977.		1.108,92
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3059			1.108,92
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19957, 19704, 20534, 20387, 20089, 20572, 20416, 20323, 20073, 19979, 19886, 19699.		1.425,65
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3074			1.425,65
20/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SHEIBLER, CFE NF Nº 21072, 20953, 20831, 21355, 21312, 21229, 21350, 21239, 20986 E 20860.		1.081,93
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3100			1.081,93
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21981, 22119, 21621, 21722, 21922, 21996, 22097, 21613, 21727 E 21938.		1.126,36
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22814, 22965, 22429, 22534, 22707, 22834, 22991, 22426, 22535 E 22735.		1.206,04
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3113			1.126,36
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3120			1.206,04
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23050, 23166, 23347, 23457, 23588, 23683, 23078, 23168, 23306, 23392, 23598 E 23712.		1.546,82
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3138			1.546,82
TOTAL		19.900,00	8.215,96	8.215,96
SALDO A PAGAR				11.684,04