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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 530 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 6000 (SEIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 0,00 23.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE 6000 (SEIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 23.880,00
01/03/2017 DISTRIBUICAO DE LITRAGEM ENTRE PROJETO ATIVIDADE. -3.980,00
02/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18529, 18342, 18101, 18460, 18322 E 17166. 720,24
08/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3039 720,24
16/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19193, 18978, 18829, 19544, 19471, 19314, 19576, 19404, 19256, 18977. 1.108,92
21/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3059 1.108,92
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19957, 19704, 20534, 20387, 20089, 20572, 20416, 20323, 20073, 19979, 19886, 19699. 1.425,65
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3074 1.425,65
20/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SHEIBLER, CFE NF Nº 21072, 20953, 20831, 21355, 21312, 21229, 21350, 21239, 20986 E 20860. 1.081,93
25/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3100 1.081,93
02/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21981, 22119, 21621, 21722, 21922, 21996, 22097, 21613, 21727 E 21938. 1.126,36
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22814, 22965, 22429, 22534, 22707, 22834, 22991, 22426, 22535 E 22735. 1.206,04
17/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3113 1.126,36
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3120 1.206,04
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23050, 23166, 23347, 23457, 23588, 23683, 23078, 23168, 23306, 23392, 23598 E 23712. 1.546,82
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 530/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3138 1.546,82
TOTAL 19.900,00 8.215,96 8.215,96
SALDO A PAGAR 11.684,04


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