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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	531	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	7.960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	7.960,00
31/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 17084.		79,84
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406			79,84
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18473, 18055, 17688 E 17229.		668,79
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521			668,79
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº19601, 19281, 18858, 19500 E 18927.		705,73
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558			705,73
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20430, 20168, 19887, 19674.		524,06
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565			524,06
20/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20978 E 21354.		263,39
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671			263,39
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22010 E 21574.		323,96
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580			323,96
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22324, 22729 E 22411.		447,63
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600			447,63
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23140 E 23398.		281,67
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717			281,67
TOTAL		7.960,00	3.295,07	3.295,07
SALDO A PAGAR				4.664,93