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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 531 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 0,00 7.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 7.960,00
31/01/2017 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 17084. 79,84
06/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406 79,84
02/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 18473, 18055, 17688 E 17229. 668,79
08/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521 668,79
16/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº19601, 19281, 18858, 19500 E 18927. 705,73
21/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558 705,73
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20430, 20168, 19887, 19674. 524,06
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565 524,06
20/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20978 E 21354. 263,39
25/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671 263,39
02/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22010 E 21574. 323,96
04/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580 323,96
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22324, 22729 E 22411. 447,63
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600 447,63
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23140 E 23398. 281,67
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 531/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717 281,67
TOTAL 7.960,00 3.295,07 3.295,07
SALDO A PAGAR 4.664,93


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