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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	532	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DO CRAS, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	3.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEÍCULO DO CRAS, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	3.980,00
TOTAL		3.980,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.980,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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