O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 534 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 0,00 1.194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 1.194,00
02/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 17312. 118,89
08/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521 118,89
16/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19332 168,38
21/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558 168,38
02/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21579 198,97
04/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580 198,97
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23345. 116,98
07/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717 116,98
TOTAL 1.194,00 603,22 603,22
SALDO A PAGAR 590,78


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração