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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	1.194,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR LOTADO NA SEC. DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	1.194,00
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 17312.		118,89
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521			118,89
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19332		168,38
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558			168,38
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21579		198,97
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580			198,97
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23345.		116,98
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 534/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717			116,98
TOTAL		1.194,00	603,22	603,22
SALDO A PAGAR				590,78

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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