Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, FORD FOCUS PLACAS IVN 3209, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
9.950,00 |
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31/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 17076. |
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27,46 |
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06/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406 |
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27,46 |
02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SHEIBLER, CFE NF Nº 17085, 17667, 17322, 18482 E 18143. |
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677,63 |
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08/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521 |
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677,63 |
16/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19368, 19292, 19121, |
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418,89 |
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21/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558 |
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418,89 |
04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER , CFE NF Nº 20608, 20645, 20067. |
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362,01 |
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10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565 |
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362,01 |
20/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21474, 21349 E 21067. |
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379,34 |
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25/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671 |
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379,34 |
02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21685 E 21937 |
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254,30 |
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04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580 |
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254,30 |
16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22448 E 22753. |
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259,58 |
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18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861600 |
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259,58 |
05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23256. |
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123,10 |
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07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 536/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851717 |
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123,10 |
TOTAL |
9.950,00 |
2.502,31 |
2.502,31 |
SALDO A PAGAR |
7.447,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.