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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 537 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 0,00 3.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REF. AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. 3.980,00
31/01/2017 EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 17092, 16866, 16780. 289,18
06/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406 289,18
02/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 17671, 17465, 17156, 17232, 18373, 18273 E 18099. 925,54
08/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521 925,54
16/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19152, 18902, 19498, 19409, 19333, 19249. 604,45
21/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558 604,45
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20102, 20058, 19903, 19799, 19658. 593,65
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565 593,65
20/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20820, 21009, 20934, 20888, 21399 E 21235. 632,56
25/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671 632,56
02/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21652, 21757, 21920, 21988, 22004 E 22080. 580,24
04/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580 580,24
TOTAL 3.980,00 3.625,62 3.625,62
SALDO A PAGAR 354,38


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