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Exercício: 2017
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	537	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	3.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 1000 ( MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO DO VEÍCULO DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	3.980,00
31/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 17092, 16866, 16780.		289,18
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406			289,18
02/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 17671, 17465, 17156, 17232, 18373, 18273 E 18099.		925,54
08/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861521			925,54
16/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19152, 18902, 19498, 19409, 19333, 19249.		604,45
21/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861558			604,45
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20102, 20058, 19903, 19799, 19658.		593,65
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861565			593,65
20/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20820, 21009, 20934, 20888, 21399 E 21235.		632,56
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851671			632,56
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21652, 21757, 21920, 21988, 22004 E 22080.		580,24
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 537/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861580			580,24
TOTAL		3.980,00	3.625,62	3.625,62
SALDO A PAGAR				354,38