Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 2500 (DOIS E QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
9.950,00 |
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04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20558, 20052, 20644, 20223, 20016, 20531, 19999, 20570, 20502, 20291, 20258, 20075, 20353, 20219, 19817. |
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2.146,21 |
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10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 538/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.146,21 |
20/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER CFE NF Nº 21146, 21528, 647, 21388, 21320, 21275, 21174, 21075, 20935, 20885, 20790, 20736, 21495, 21533, 21400, 21331, 21053, 20943, 20874, 20781, 21244, 21040, 21192 E 20989. |
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2.885,85 |
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25/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 538/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.885,85 |
02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 21762,22095, 22033, 21969, 21794, 21683, 21584, 22053, 21984, 21650, 22106, 21680, 22168, 22088, 22043, 22003, 21968, 21877, 21793, 21740, 21678, 21637, 22177, 21983 E 21755. |
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3.370,81 |
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03/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 538/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.370,81 |
TOTAL |
9.950,00 |
8.402,87 |
8.402,87 |
SALDO A PAGAR |
1.547,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.