Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 2500 (DOIS E QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
9.950,00 |
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| 31/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 16759, 16800, 17046, 16738, 17135, 17072, 16943. |
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1.024,73 |
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| 06/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 651 |
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1.024,73 |
| 02/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR VERA SCHEIBLER. |
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5.020,42 |
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| 08/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 655 |
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5.020,42 |
| 16/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 19512, 18966, 18832, 19511, 19385, 18824, 19494, 19192, 19513, 19375, 19057, 18880, 19577, 19329, 19189, 19569, 18883, 19228, 19140, 18998 E 18884. |
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2.999,13 |
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| 21/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 657 |
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2.999,13 |
| 04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 20366, 20082, 20019, 19713, 19988, 19962, 19861, 20030 |
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904,50 |
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| 04/04/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1,22 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 539/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 681 |
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904,50 |
| TOTAL |
9.948,78 |
9.948,78 |
9.948,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
