O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 54 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC. 400,00
02/01/2017 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 34,04
11/01/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3008 34,04
10/02/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,33
22/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3027 18,33
08/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,33
13/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3040 18,33
04/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,33
10/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3076 18,33
03/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 18,33
10/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3103 18,33
05/06/2017 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 50,36
12/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3182 50,36
TOTAL 400,00 157,72 157,72
SALDO A PAGAR 242,28


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração