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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	54	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SMEC.	400,00
02/01/2017	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		34,04
11/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3008			34,04
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
22/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3027			18,33
08/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
13/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3040			18,33
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
10/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3076			18,33
03/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,33
10/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3103			18,33
05/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		50,36
12/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 54/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3182			50,36
TOTAL		400,00	157,72	157,72
SALDO A PAGAR				242,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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