Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 7500 (SETE MIL E QUINHENTOS) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA, PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 004/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
29.850,00 |
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16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 22341, 22343, 22788, 22365, 22782, 22924, 22993, 22710, 22785, 22839, 22306, 22359, 22451, 22585, 22588, 22774, 22892, 22968, 22311, 22364, 22464,22692, 22927 E 22906. |
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3.304,50 |
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18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859948 |
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3.304,50 |
05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 23110, 23182, 23285, 23264, 23319, 23349, 23376, 23496, 23552, 23589, 23723, 23125, 23327, 23568, 23270, 23659, 23033, 23122, 23179, 23309, 23377, 23483, 23685, 23425, 23296, 23354, 23075, 23564 E 23634. |
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3.405,07 |
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07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860047 |
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3.405,07 |
TOTAL |
29.850,00 |
6.709,57 |
6.709,57 |
SALDO A PAGAR |
23.140,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.