Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE 17000 (DEZESSETE MIL) LITROS DE OLÉO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 05/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. |
48.450,00 |
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| 13/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 046843 |
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11.400,00 |
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| 14/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.400,00 |
| 05/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 048133 |
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5.400,00 |
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| 02/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 048785. |
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5.480,00 |
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| 04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851594 |
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5.400,00 |
| 18/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 049055. |
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5.480,00 |
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| 31/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 542/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851681 |
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5.480,00 |
| 07/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 049243. |
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7.271,75 |
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| TOTAL |
48.450,00 |
35.031,75 |
22.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
26.170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
