| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 543 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 17100 (DEZESSETE MIL E CEM) LITROS DE OLÉO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 05/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. | 0,00 | 48.735,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE 17100 (DEZESSETE MIL E CEM) LITROS DE OLÉO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 05/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. | 48.735,00 | ||
| 07/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047110 | 2.265,00 | ||
| 07/03/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -2.265,00 | ||
| 05/04/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 48133 | 5.400,00 | ||
| 31/05/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 261 | 5.400,00 | ||
| 07/06/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 49243 | 6.233,00 | ||
| TOTAL | 48.735,00 | 11.633,00 | 5.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 43.335,00 | |||
