REF. AQUISIÇÃO DE 17100 (DEZESSETE MIL E CEM) LITROS DE OLÉO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 05/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.
0,00
48.735,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2017
REF. AQUISIÇÃO DE 17100 (DEZESSETE MIL E CEM) LITROS DE OLÉO DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Nº 05/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017 - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.
48.735,00
07/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047110
2.265,00
07/03/2017
DESPESA NÃO EFETIVADA
-2.265,00
05/04/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 48133
5.400,00
31/05/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 543/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 261
5.400,00
07/06/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 49243
6.233,00
TOTAL
48.735,00
11.633,00
5.400,00
SALDO A PAGAR
43.335,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.