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Exercício: 2017
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	544	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESCOLAR FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 9800 (NOVE MIL E OITOCENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	27.930,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 9800 (NOVE MIL E OITOCENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	27.930,00
23/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047557.		2.700,00
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.700,00
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 048.785.		5.480,00
18/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 049055.		2.740,00
31/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 544/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.480,00
TOTAL		27.930,00	10.920,00	8.180,00
SALDO A PAGAR				19.750,00