REF. AQUISIÇÃO DE 1100(UM MIL E CEM) LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.
0,00
3.135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2017
REF. AQUISIÇÃO DE 1100(UM MIL E CEM) LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.
3.135,00
07/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047110
3.135,00
07/03/2017
DESPESA COM REDUCAO DE VALOR.
-165,00
05/04/2017
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 545/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851566
2.970,00
TOTAL
3.135,00
2.970,00
2.970,00
SALDO A PAGAR
165,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
