| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 1100(UM MIL E CEM) LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. | 0,00 | 3.135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE 1100(UM MIL E CEM) LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017. | 3.135,00 | ||
| 07/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047110 | 3.135,00 | ||
| 07/03/2017 | DESPESA COM REDUCAO DE VALOR. | -165,00 | ||
| 05/04/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 545/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851566 | 2.970,00 | ||
| TOTAL | 3.135,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
