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Exercício: 2017
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	546	Data de lançamento:	26/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 45000 (QUARENTA E CINCO MIL) LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	0,00	128.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE 45000 (QUARENTA E CINCO MIL) LITROS DE OLEO DIESEL S10 PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 005/2017, LICITAÇÃO Nº 002/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017.	128.250,00
27/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .046.618.		17.100,00
13/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 046843		5.700,00
23/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 546/2017 - REF. 6.000 LITROS FACCINI & CIA LTDA - 546			17.100,00
07/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 047110		13.230,00
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.700,00
23/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 47557		5.400,00
05/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 48133		16.200,00
05/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861564			13.230,00
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861573			5.400,00
02/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 048.785.		16.440,00
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851594			16.200,00
18/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 049055		16.440,00
31/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851681			16.440,00
07/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 49243		8.130,00
TOTAL		128.250,00	98.640,00	74.070,00
SALDO A PAGAR				54.180,00