| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH |
| Número do empenho: | 554 | Data de lançamento: | 27/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017 PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO NO MINISTERIO DA SAUDE, FUNASA E DNIT. | 0,00 | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2017 | REF A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2017 PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO NO MINISTERIO DA SAUDE, FUNASA E DNIT. | 118,50 | ||
| 27/01/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. | 118,50 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 554/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851594 | 118,50 | ||
| TOTAL | 118,50 | 118,50 | 118,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
