Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DO GABINETE DO PREFEITO. |
2.000,00 |
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| 02/01/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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20,55 |
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| 11/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1439 |
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20,55 |
| 10/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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61,82 |
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| 22/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454 |
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61,82 |
| 08/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.917,63 |
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| 13/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462 |
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287,92 |
| 04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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272,98 |
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| 04/04/2017 |
LIQUIDACAO INDEVIDA |
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-1.629,71 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477 |
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|
272,98 |
| 03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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51,96 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596 |
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|
51,96 |
| 05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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332,52 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540 |
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|
332,52 |
| TOTAL |
2.000,00 |
1.027,75 |
1.027,75 |
| SALDO A PAGAR |
972,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
