Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
562 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
190,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2017 |
REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
190,20 |
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27/01/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO. |
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190,20 |
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23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 562/2017
FERRARI & FERRARI LTDA - 2864 |
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190,20 |
TOTAL |
190,20 |
190,20 |
190,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.