Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JALMIR PEDRO SIGNOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
566 |
Data de lançamento: |
27/01/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURAS DE PALHA PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2017 |
REF A AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) VASSOURAS DE PALHA PARA SEREM USADAS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. |
600,00 |
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27/01/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER. |
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600,00 |
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06/02/2017 |
Pagamento de Empenho 566/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861404 |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.