Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
577 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD COURIER PLACAS ISX 2859 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
0,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2017 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD COURIER PLACAS ISX 2859 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
234,00 |
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| 31/01/2017 |
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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234,00 |
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| 31/01/2017 |
VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-234,00 |
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| 01/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 013.996.604 |
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234,00 |
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| 23/02/2017 |
Pagamento de Empenho 577/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861420 |
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234,00 |
| TOTAL |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
