| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 30/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD COURIER PLACAS ISX 2859 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 0,00 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD COURIER PLACAS ISX 2859 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 234,00 | ||
| 31/01/2017 | VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | 234,00 | ||
| 31/01/2017 | VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. | -234,00 | ||
| 01/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 013.996.604 | 234,00 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 577/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861420 | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 234,00 | 234,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
