Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	581	Data de lançamento:	30/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLACAS IVN 0723 E CAMINHÃO MB PLACAS IDC 0692 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2017	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLACAS IVN 0723 E CAMINHÃO MB PLACAS IDC 0692 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	600,00
30/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR ALTAMIRO TRENHAGO, CFE NF .013.965.888, .013.967.		600,00
06/02/2017	Pagamento de Empenho 581/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861394			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®