| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
| Número do empenho: | 583 | Data de lançamento: | 30/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Vegetal | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICIPIO. | 0,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2017 | REF. SERVIÇO DE SOLDA NA COLHEDORA DE FORAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICIPIO. | 80,00 | ||
| 30/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF 023. | 80,00 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 583/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861425 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
