| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 59 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DESENV. ECONOMICO. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DESENV. ECONOMICO. | 400,00 | ||
| 02/01/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 325,54 | ||
| 11/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1439 | 325,54 | ||
| 10/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 74,46 | ||
| 22/02/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454 | 74,46 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
