| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 594 | Data de lançamento: | 31/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NA KOMBI PLACA IQS 2789, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 0,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | REF. AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NA KOMBI PLACA IQS 2789, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 295,00 | ||
| 31/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF .013.980.886. | 295,00 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Empenho 594/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3019 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
