Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, CRAS. |
400,00 |
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| 02/01/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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33,53 |
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| 11/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1439 |
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33,53 |
| 10/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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32,54 |
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| 22/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454 |
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32,54 |
| 08/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,48 |
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| 13/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1462 |
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11,48 |
| 04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,48 |
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| 10/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1477 |
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11,48 |
| 03/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,48 |
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| 10/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861596 |
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11,48 |
| 05/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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11,48 |
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| 12/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1540 |
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11,48 |
| TOTAL |
400,00 |
111,99 |
111,99 |
| SALDO A PAGAR |
288,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
