| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALIST. MENSARIO FISCAL |
| Número do empenho: | 61 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO INFORMATIVO MENSÁRIO FISCAL PELO PERIODO DE JAN/17 A DEZ/17. | 0,00 | 1.068,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO INFORMATIVO MENSÁRIO FISCAL PELO PERIODO DE JAN/17 A DEZ/17. | 1.068,00 | ||
| 02/01/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA. | 1.068,00 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Empenho 61/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861374 | 1.068,00 | ||
| TOTAL | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
